Budżet miasta na rok 2024
9 października 2023 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.
Dochody miasta w 2024 roku miałyby wynieść 453,6 mln złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 560,1 mln złotych. To przeciętnie 3% więcej niż w pierwszym projekcie na 2023 rok, ale kilka procent mniej w stosunku do planu (po zmianach) budżetu na dzień 31 sierpnia br. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 106 mln zł (10% większy niż na poprzedni rok) ma zostać pokryty m.in. z emisji obligacji i niezrealizowanych przedsięwzięć (w tym roku i kolejnym). Zadłużenie miasta może więc wzrosnąć na przestrzeni przyszłego roku o ponad 100% – z 50,5 mln zł do 107,6 mln zł. Roczne spłaty zaciągniętych długów to kwota 10 mln, jak w ub.r.
Największe planowane wydatki to:
- 30 mln - planowane remonty ulic
- 19 mln - budowy i projekty budynków komunalnych
- 10,5 mln - remonty w budynku ratusza
- 7,5 mln - przebudowa szkoły podstawowej nr 1, przedszkola nr 12, boiska przy szkole nr 8
- 7,4 mln - zakup gruntów - przy Niepodległości 785 na budynek komunalny i poza miastem na likwidowane ogrody działkowe
Największe źródła dochodów to:
- 148,5 mln - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i przedsiębiorstw (CIT)
- 79 mln - podatki od nieruchomości i inne lokalne
- 36,5 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
- 25 mln - zyski ze sprzedaży gruntów do zabudowy (Haffnera 27a, Obodrzyców róg Junaków, parking przy Chopina 8
- 12 mln - raty za wykupione lokale komunalne
Remonty ulic
Na prace drogowe łącznie zaplanowano ponad 30 mln zł. Najbardziej kosztowne remonty i przebudowy to:
- Smolna - 8,5 mln zł z kanalizacją deszczową,
- Goyki - 4 mln zł na 1. etap,
- Łowicka - 3,5 mln zł,
- Mieszka I - 3 mln zł,
- Sobieskiego - 3,5 mln zł,
- remont nawierzchni Al. Niepodległości - od 23 Marca do Andersa.
Na innych ulicach remonty mają dotyczyć samych chodników:
- Armii Krajowej (chodnik i zatoka przy parku Inki),
- Malczewskiego (chodnik od cmentarza do Kolberga),
- schody przy ul. Obodrzyców (Junaków - Kraszewskiego).
Wzdłuż Łokietka przebudowa ma dotyczyć ścieżki rowerowej i kosztować 1,1 mln zł. Na odcinku od Polnej do pl. Dwóch Miast ścieżkę tę oddano do użytku 12 lat temu.
Mimo, że w br. udało się rozpocząć przebudowę odgałęzienia Moniuszki ze schodami w kierunku leśnego cmentarza żołnierzy radzieckich, to aktualne pozostają opublikowane w ubiegłych latach zamiary przebudowy:
- Emilii Plater,
- Na Wydmach,
- Broniewskiego,
- Cieszyńskiego,
- Syrokomli,
- Kościuszki przy Urzędzie Miasta (ciąg pieszo jezdny przy UM).
Zarezerwowano również środki na dokończenie przebudowy Mazowieckiej (1,1 mln zł) i Chodowieckiego (540 tys. zł).
Już na kolejne lata wyznaczono do remontu kolejne ulice, ale na przyszły rok zarezerwowano środki jedynie na przygotowywanie dokumentacji:
- Haffnera od Budzysza do Bohaterów Monte Cassino,
- Sikorskiego,
- Powstańców Warszawy,
- Niepodległości,
- Broniewskiego,
- 1 Maja,
- Pułaskiego – Bema,
- mur oporowy Chmielewskiego 3, Czyżewskiego 6.
Nadal na nieokreślony termin odłożone pozostają remonty górnego odcinka Mickiewicza oraz przedłużenie Okrzei i Karlikowskiej.
Na same wykupy gruntów do poszerzenia górnego odcinka Smolnej zarezerwowano 700 tys. zł.
Na odkrycie Potoku Karlikowskiego między stawem przy Reja a pętlą trolejbusową zarezerwowano 3,2 mln zł, a przy skwerze za kościołem św. Michała 1,5 mln zł.
Kolejne budynki komunalne
Po udanym rozpoczęciu w br. prac budowlanych przy 3 Maja 61 i Obodrzyców 20a, przebudowy willi przy Niepodległości 652a, na przyszły rok zarezerwowano 8 mln zł na przygotowywanie kolejnych inwestycji:
Nadal aktualna jest koncepcja wykupu prywatnej działki przy Niepodległości 785, a środki rezerwowane na jej sfinansowanie aktualizowane są co roku – na przyszły rok do 500 tys. zł.
Na dokończenie w tym roku dwóch budynków przy 3 Maja 61 zarezerwowano 2,1 mln zł, a kolejnych dwóch przy Obodrzyców 20a - 5,1 mln zł.
Na modernizacje i remonty w dotychczasowych mieszkaniach komunalnych zarezerwowano łącznie 6,5 mln zł.
Ponieważ nadal aktualna jest koncepcja likwidacji ogrodów działkowych OAZA przy Bitwy pod Płowcami, na zakup gruntów poza miastem przeznaczono w tym roku 7,5 mln zł.
Budynki urzędowe i usługowe
Budowa Muzeum Opery Leśnej ma zostać ukończona w roku 2025, ale na przyszły rok zarezerwowano 1,5 mln zł wyłącznie na wykonanie dokumentacji. Osobno ma zostać przeprowadzona modernizacja sceny i miejsca dla orkiestry w operze za 1 mln zł.
O aktualnym etapie prac przy przebudowie ratusza sekretarz miasta informował radnych, ale środki na modernizację serwerowni w piwnicach ratusza, są rezerwowane trzeci rok z rzędu. Tym razem na kwotę 4,5 mln zł (na 2023 była to kwota 5,6 mln), a na rozpoczęcie pozostałych prace w budynku 6 mln. Według obecnych planów modernizacja budynku ma trwać 5 lat.
Inne wydatki na miejskie obiekty i systemy w przyszłym roku objąć mają:
- dokumentacja nowego Centrum Usług Komunalnych na Kamiennym Potoku - 3,5 mln zł,
- modernizacje placów zabaw - 1,2 mln zł,
- rozszerzenie strefy płatnego parkowania - 200 tys zł,
- nowe oświetlenie ulic Żeromskiego, Prusa, Tuwima,
- rozbudowę cmentarza komunalnego - 550 tys. zł,
- trzypoziomowe kolumbarium - 500 tys. zł.,
- dokumentacja wieży na Rysim Wzgórze - 250 tys. zł.
Dla placówek opieki zdrowotnej
Podobnie jak w ubiegłym roku, dotację (na zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki) dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego (przy Grunwaldzkiej i 23 Marca) przewidziano w wysokości 1 mln zł. Dodatkowo zarezerwowano 87 tys. na opinię prawną w sprawie budowy przez tę spółkę basenu przy Parkowej. Przewidziano również 940 tys. zł na prowadzenie ambulatorium chirurgicznego przy Chrobrego. Nie uwzględniono natomiast żadnych wydatków na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Mickiewicza - ani na prace przygotowawcze, ani na budowlane.
Remonty szkół
Inwestycje zaplanowano również w kilku większych placówkach edukacyjnych. W szkole muzycznej przy Obrońców Westerplatte w przyszłym roku ma zostać wykonania izolacja termiczna i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami za 600 tys. zł. Natomiast niezrealizowane pozostaje planowane na br. zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy Golca. Z budżetu na br. przeniesiono na ten cel kwotę 1,1 mln zł. Podobnie, czwarty rok z rzędu zaplanowano stworzenie obserwatoriów astronomicznych. Kwota zarezerwowana na ten cel urosła z 700 tys. zł rezerwowanych na rok 2021 do 1,1 mln zł na przyszły rok.
Mniejsze środki zarezerwowano na działania służące ochronie uczniów: na odtworzenie szczeliny przeciwlotniczej przy II LO i reaktywację schronu przy szkole nr 8 - po 60 tys. zł.
Dotacje dla festiwali
W stosunku do budżetu na br. wzrosnąć mają dotacje na instytucje i wydarzenia kulturalne. Na utrzymanie Polskiej Filharmonii Kameralnej przeznaczono 2,25 mln zł. Taką samą kwotę przeznaczono na utrzymanie Art Inkubatora Goyki 3. Wkład z budżetu w organizację festiwali ma zostać utrzymany, podobnie jak w br.:
- Festiwal Sopot Classic - 1,2 mln zł,
- Sopot Festival - 800 tys. zł,
- Polsat Super Hit Festival - 320 tys. zł.
Natomiast organizowana z miejskich środków Sopocka Majówka ma kosztować 160 tys. zł.
Kontynuowane również ma być dofinansowanie remontów budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Na przyszły rok zarezerwowano ponad 3 mln zł.
W projekcie budżetu nie uwzględniono już pomnika mewy sopockiej, jak w poprzednich latach, ale przeniesiono z budżetu na br. 350 tys. zł na budowę pomnika Paula Puchmüllera, sopockiego architekta
Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje dla klubów i wydarzeń sportowych w projekcie budżetu podano w sumarycznej wielkości, bez dzielenia na poszczególne wydatki: łącznie na wyścigi konne, międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO*, Trefl Sopot koszykówka, MKS „Ogniwo” Sopot, imprezy żeglarskie, koszykarskie, lekkoatletyczne, piłkarskie, tenisowe, oraz zakup materiałów promocyjnych z logo miasta, np.: ręczniki, pendrive, itp. przeznaczono 3,4 mln zł.
Planowana jest również naprawa zniszczonych stacji naprawy rowerów.
Znaczne kwoty przewidziano też na działania wizerunkowe: wdrożenie nowego znaku graficznego i rebranding
strony internetowej ma kosztować 330 tys. zł. Nowy pojazd wieloosobowy na potrzeby urzędu
- 220 tys. zł.