Budżet miasta na rok 2022

15 listopada 2021 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.

Dochody miasta w 2022 roku miałyby wynieść 365.771.850 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 439.439.700 złotych. Inaczej niż na bieżący rok, w projekcie na 2022 prognozuje się dochody na poziomie o 6% niższym niż rok temu, a wydatki prawie dokładnie w takiej samej kwocie jak w roku poprzedzającym. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 74 mln zł ma zostać pokryty m.in. z emisji obligacji i niezrealizowanych przedsięwzięć w tym roku. Roczne spłaty dotychczasowych kredytów to kwota 10 mln.

Największe planowane wydatki to:

  • 27 mln - planowane remonty ulic
  • 12 mln - budowa budynków komunalnych
  • 11 mln - remonty w budynku ratusza

Największe źródła dochodów to:

  • 98 mln - podatek dochodowy od osób indywidualnych (PIT)
  • 13 mln - podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)
  • 63 mln - podatki od nieruchomości i inne lokalne
  • 26 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
  • 23 mln - zyski ze sprzedaży działek do zabudowy (parking przy Chopina 8, 3 Maja 52, Haffnera 27a, Niepodległości 869, Podjazd 3)
  • 11 mln - raty za wykupione lokale komunalne

Przebudowy ulic

Na prace drogowe w kolejnych miejscach zaplanowano łącznie 17 mln zł:

  • 3 Maja: 8 mln zł,
  • Chodowieckiego: 2,6 mln zł,
  • Mazowiecka: 2,1 mln zł
  • Smolna: 2 mln i 800 tys. zł na wykup gruntów,
  • Zacisze, Okrężna, Głowackiego: 1,5 mln zł.

Ponadto 8,5 mln zł przeznaczono na kontynuacje rozpoczętych prac wokół Parkowej i Andersa. Kwoty przeznaczone na Mazowiecką i Smolną przeniesiono z niewykorzystanych funduszy na rok bieżący. Na modernizacje samych chodników na świemirowskim odcinku Niepodległości, Powstańców Warszawy, Jana z Kolna, Moniuszki i Chmielewskiego przeznaczono 1,3 mln zł. Ponownie pojawiły się też schody z Lipowej, które po raz pierwszy uwzględniono już 2019, ale przedsięwzięcie nadal nie osiągnęło etapu rozpoczęcia prac w terenie.

W odniesieniu do 3 Maja wspomniano o budowie 3 rond i sieci zbiorników podziemnych. Przebudowę Kolejowej, Skarpowej i przedłużanie Okrzei, Karlikowskiej zapisano do budżetu jako uzależnione od pozyskania środków z funduszy zewnętrznych. Po raz kolejny uwzględniono niewykonaną dotychczas aranżację zieleni z małą architekturą na Placu Przyjaciół Sopotu za 1 mln zł i renowację zieleni Na Wydmach. Zaplanowano zakończenie ścieżki wokół stawu Morskie Oko i wymianę oświetlenia w Górnym Sopocie na Żeromskiego, Herberta, Tuwima, Prusa, Mickiewicza.

Budynki komunalne

Urealniono plany rozpoczęcia budowy nowych mieszkań komunalne w kolejnych lokalizacjach. Na przyszły rok pozostawiono 12 mln zł na:

  • budowę 2 budynków przy 3 Maja 61 - 4,5 mln zł (80% dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego)
  • remont zabytkowej willi przy Niepodległości 652A - 3,1 mln zł,
  • budowę 1 budynku przy ul. Obodrzyców 20a - 1,8 mln zł,
  • remont i przebudowa willi przy Armii Krajowej 31 - 700 tys. zł,
  • wykup 214m² działki przy Niepodległości 785 - 365 tys. zł
  • na pozostałe lokalizacje: ul. Smolna, ul. Reja, ul. Jana z Kolna, Al. Niepodległości 785 (były SPON) – rezerwa 1,5 mln zł

Żadna z tych inwestycji nie została jeszcze rozpoczęta. Podobnie jak remont wnętrza Urzędu Miasta, na który rezerwowane są środki od roku 2019. Jeśli remont rozpocznie się w przyszłym roku, jego koszt przewidywany jest na dwie osobne kwoty: remont pomieszczeń na najniższej kondygnacji i wyposażenie ich w sprzęt serwerowni i archiwum cyfrowego za 6,5 mln oraz pozostałe prace za 3,9 mln zł. Zakończenie prac w budynku planowane jest na rok 2026. Łącznie na prace w ratuszu zarezerwowano 11 mln zł.

ilustracja

Rozpocząć mają się również prace projektowe dotyczące budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Domu Seniora na Mickiewicza za 1 mln zł. Podobną kwotę zarezerwowano na projekty zespolonego budynku dla ZDiZ, ZOM, AQUA, Straży Miejskiej, PSZOK na Kamiennym Potoku. Dalsza rozbudowa cmentarza (w kierunku Brodwina) ma kosztować pół miliona.

ilustracja

Na modernizację i remonty mieszkań komunalnych zarezerwowano 3,5 mln. Po raz kolejny ma być przebudowywana szkoła handlowa przy wejściu na dworzec – za 2,5 mln zł zaplanowano prace w budynku głównym i sali gimnastycznej. Remonty budynku szkoły muzycznej mają kosztować 700 tys. zł.

Zaplanowano też modernizację kilku obiektów sportowych. Dwa boiska wybrane w głosowaniu budżetu obywatelskiego - przy Cieszyńskiego i za szpitalem przy 23 Marca mają kosztować 600 tys. zł, a wskazana w tym samym głosowaniu przebudowa toru dla rolkarzy w Parku Północnym 265 tys. zł. Najwięcej ma kosztować modernizacja bieżni na stadionie lekkoatletycznym przy Wybickiego – 2,4 mln zł. Na kolejny zakup udziałów w Ergo Arenie przeznaczono 1 mln zł.

Natomiast na dotację dla samych klubów sportowych organizujących zawody w mieście (skoki przez przeszkody CSIO*****, Trefl Sopot koszykówka, MKS „Ogniwo” rugby i inne imprezy: żeglarskie, lekkoatletyczne, piłkarskie, tenisowe, itp.) zwiększono w stosunku do br. do 2,89 mln zł.

ilustracja

Zarezerwowano również środki na mniejsze obiekty w przestrzeni miejskiej. Na pomnik Paula Puchmüllera przeznaczono ćwierć miliona, a na niewykonaną w tym roku rzeźbę mewy na rondzie 100 tys. zł. Już w ubiegłorocznym budżecie rzeźba taka miała znaleźć się na rondzie Hestii, ale ostatecznie znalazła się tam inna praca. Nowej lokalizacji dla mewy nie podano. 4 maszty flagowe na wjeździe do miasta od strony Gdyni mają kosztować 100 tys.

Powrócono do koncepcji remontu szlaków leśnych za 1,1 mln zł. Nowością ma być dofinansowanie basenów solankowych dla fundacji „Sport na Zdrowie”, której wydzierżawiono bez przetargu tereny w okolicach lasku Karlikowskiego. Fundusze w kwocie 3,5 mln zł dla fundacji nie mają być przekazywane bezpośrednio z budżetu miasta, lecz przez składkę do Sopockiej Organizacji Turystycznej.

Spore dofinansowanie uzyskał również WOPR na zakup karetki i łodzi: łącznie 800 tys. zł wybrane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim.

Kolejny raz również ma się odbyć loteria podatkowa. 125 tys. zł ma zostać przeznaczone łącznie na nagrody i organizację.