Budżet miasta na rok 2012

3stycznia

Dochody miasta w 2012 roku mają wynieść 315.353.500 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 347.801.000 złotych. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 33 mln wyniesie 870 zł na mieszkańca. Pokryty zostanie m.in. kredytami w wysokości 29 mln zł. Roczne spłaty dotychczasowych kredytów to kwota 14 mln.

Maksymalny poziom zadłużenia Sopotu może wynieść w 2012 roku 52%, przy ustawowym progu 60%. Zadłużenie Sopotu w pod koniec roku 2012 planuje się zmniejszyć do poziomu 47%.

Największe pozycje w wydatkach to:

  • 39 mln - modernizacja Opery Leśnej (21,5 mln z dofinansowania)
  • 33 mln - wyprowadzenie ujść potoków w głąb zatoki (21,5 mln z dofinansowania)
  • 20,5 mln - przebudowa ul. Bitwy pod Płowcami i dalsze prace związane z budową dojazdów do hali
  • 8,6 mln - budowa Centrum Windsurfingu w Sopocie (50% z dofinansowania)
  • 5,5 mln - spłata kredytu za wyposażenie hali (do roku 2015 nazwa handlowa Ergo Arena)
  • 5 mln - nowe budynki Centrum Ratownictwa Wodnego (50% z dofinansowania)

Zarezerwowano również 7 mln na pokrycie podatku VAT od przekazania tunelu pod ulicą Bohaterów Monte Cassino na rzecz gminy.

Największe źródła dochodów to:

  • 72 mln - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
  • 64 mln - podatek dochodowy od osób indywidualnych (PIT)
  • 10 mln - podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)
  • 40 mln - zyski ze sprzedaży gruntów
  • 30,5 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
  • 14,6 mln - podatek od nieruchomości

W poprzednich latach sprzedaż sopockich gruntów komunalnych udawała się ze zmiennym szczęściem – w latach 2008-2011 zaplanowane dochody realizowano w wysokości 36-80% planów budżetowych. Podobnie ze środków UE w ostatnich latach uzyskiwano 57-74% w stosunku do pierwotnych planów budżetowych.

Utrzymanie urzędu pochłonie 22 mln, a oczyszczanie miasta niecałe 4 mln. Remonty nawierzchni ulic będą kosztować 1,6 mln – nieco mniej niż dotacje dla orkiestry Wojciecha Rajskiego i chóru „Continuo” – 2 mln zł.

W budżecie nie znalazła się przebudowa skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kraszewskiego na rondo, ani remonty ulic Zacisze i Piaskowej. Modernizację ma przejść za to ulica Ceynowy. W budżecie ujęto środki na modernizacje chodników na al. Niepodległości, 3-go Maja, Grottgera, Wybickiego, Kopernika, Księżycowej, Lipowej. Za 1,7 mln zł mają powstać ścieżki rowerowe wzdłuż Kolberga i Sobieskiego na odcinku Chrobrego – 3 Maja. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w kwocie 1,2 mln zł. Przeznaczono również środki na budowę ścieżki dla pieszych wzdłuż torów od 3-go Maja do Jana z Kolna oraz kanalizacje deszczowe ulic Pogodnej i Architektów.

Inne wydatki budżetowe to m.in.

  • wydanie płyty dvd zespołu „Illusion” – 25 tys.
  • przewóz niepełnosprawnych – 57 tys.
  • kamera na molo i reklama wydarzeń sopockich na antenach TVN – 130 tys.
  • Artloop Festiwal 2012 – 320 tys.
  • I etap projektu „Toaleta na pocztówkę” – 400 tys.
  • koncerty na otwarcie otwarcie Opery Leśnej – 555 tys.

Wyniki głosowania imiennego za uchwałą budżetową na sesji 3 stycznia 2012:

    Uchwałę poparli:

  • Wieczesław Augustyniak
  • Piotr Bagiński
  • Marek Bogacki
  • Grażyna Czajkowska
  • Maria Filipkowska-Walczuk
  • Wojciech Fułek
  • Barbara Gierak-Pilarczyk
  • Jerzy Hall
  • Henryk Hryszkiewicz
  • Jarosław Kempa
  • Piotr Kurdziel
  • Małgorzata Maj
  • Paweł Miękus
  • Lesław Orski
  • Anna Stasierska
  • Grzegorz Wendykowski

    • Przeciw głosowało 4 radnych:

  • Bartosz Łapiński
  • Kazimierz Jeleński
  • Andrzej Kałużny
  • Piotr Meller

    • Nikt nie wstrzymał się od głosu.