Budżet miasta na rok 2016

Dochody miasta w 2016 roku mają wynieść 263.033.000 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 277.821.000 złotych. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 14,8 mln wyniesie ponad 400 zł na mieszkańca. Ma zostać pokryty ze środków własnych oraz emisji obligacji. Roczne spłaty dotychczasowych kredytów to kwota 5,7 mln na raty, odsetki i wierzytelności.

Największe pozycje w wydatkach to:

  • 15 mln - ostatnia część za modernizację Opery Leśnej
  • 12 mln (6,6 z budżetu Gdańska) - na wyposażenie hali (do roku 2020 nazwa handlowa Ergo Arena)
  • 8 mln - budynki komunalne przy przy Niepodległości i Malczewskiego

Zarezerwowano również 2,6 mln na pokrycie podatku VAT od przekazanych ulic wokół centrum dworcowego na rzecz gminy.

Największe źródła dochodów to:

  • 76 mln - podatek dochodowy od osób indywidualnych (PIT)
  • 5,2 mln - podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)
  • 27 mln - zyski ze sprzedaży gruntów
  • 23,5 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
  • 43 mln - podatki od nieruchomości i inne lokalne

Wśród wydatków najwyższą pozycję zajmuje 15 mln zarezerwowane na ostatnią część wynagrodzenia dla wykonawcy przebudowy Opery Leśnej zakończonej w roku 2011. Ostateczna kwota zostanie określona sądownie.

Kolejnym wydatkiem pod względem wysokości jest 12 mln za instalacje wewnątrz Wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej. Będą one przeznaczone na już zamontowane wyposażenie teletechniczne, instalacje ogrzewania i klimatyzacji oraz nowy system telewizji przemysłowej (monitoringu wizyjnego). W tej kwocie mieści się również dodatkowa dotacja 300.000 zł określona jako podwyższenie kapitału zakładowego. Gdańsk dołoży połowę tego wydatku – 6,6 mln.

8 mln zostanie przeznaczone na budowę budynków komunalnych przy Niepodległości (od strony Świemirowskiej) i przy Malczewskiego.

Utrzymanie urzędu pochłonie 18 mln (w tym 10 tys.n a szkolenia pracowników), a oczyszczanie miasta niecałe 3,4 mln.

Kilka milionów złotych ma zostać przeznaczonych na remonty i przebudowy dróg i chodników:

  • modernizacja łącznika między Bohaterów Monte Cassino a Czyżewskiego (dawna ulica Profesorska) oraz chodników innych ulic gminnych (Conrada, Sienkiewicza, Chodowieckiego, Książąt Pomorskich) – 1,5 mln
  • przedłużenie Świemirowskiej do połączenia z Leśną – 620 tys.
  • modernizacje chodników: Malczewskiego, Powstańców Warszawy, Władysława IV, Niepodległości, 3 Maja – 555 tys.

Około 2,3 mln zarezerwowano na projekty i dokumentację prac planowanych na kolejne lata:

  • skrzyżowania Niepodległości i Malczewskiego, ronda Kolberga, Wejherowskiej – 0,5 mln
  • przebudowy nadmorskiej ścieżki od granicy z Gdynią do granicy z Gdańskiem – 550 tys.
  • tunelu pod Pachołkiem – 470 tys.
  • kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 825 tys.:
    • w rejonie Parkowa – Kordeckiego – al. WP – Kilińskiego
    • w korycie Potoku Grodowego
    • pomiędzy Abrahama i Andersa
    • w śladzie ulicy Mickiewicza – w związku z budową magistrali ciepłowniczej GPEC

Ponad milion złotych ma zostać przeznaczonych na urządzenie terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in.:

  • fontanna między Książąt Pomorskich a 3 Maja
  • parking za budynkami Malczewskiego 19-21
  • nawierzchnia boiska w ogródku Jordanowskim przy Armii Krajowej

Kolejne 300 tys. przeznaczono na urządzenie placu nauki i zabaw na terenie opuszczonego boiska za Szkołą Podstawową nr 8. Prace ziemne przy schronisku dla zwierząt będa kosztować 900 tys. Nie zaplanowano środków na wymianę nawierzchni boiska za domem seniora przy Mickiewicza, ani na rewitalizację Jeziorka Nowowiejskiego (tzw. Morskie Oko).

Oprócz wspomnianych nowych budynków komunalnych, starsze mieszkania miejskie również będą modernizowane. 3,65 mln zaplanowano na remonty lokali komunalnych, a 0,9 mln na dofinansowanie remontów elewacji wspólnot. Budynek ratusza natomiast będzie nadbudowany za 3 mln. Termomodernizacji zostaną poddane budynki przedszkoli nr 5 i 10 kosztem 800 tys. zł.

Wiele mln zł przeznaczono na instytucje i wydarzenia kulturalne. Samo funkcjonowanie Państwowej Galerii Sztuki wraz z kosztami wystaw zostanie dofinansowane z kasy miasta kwotą 3,2 mln. Podobną kwotę otrzyma cała biblioteka miejska – prawie 3,5 mln. Z tego znaczna kwota przeznaczona zostanie na funkcjonowanie mediateki, a właściwie czynsz za zajmowane przez nią pomieszczenie w centrum dworcowym – 910 tys. zł. To prawie tyle samo co cały roczny budżet Muzeum Sopotu w Willi Claaszena – 1 mln zł.

Filharmonia Kameralna Sopot Wojciecha Rajskiego podobnie jak co roku otrzyma 1,1 mln. Scena Kameralna Teatru Wybrzeże przy Monte Cassino natomiast zostanie dofinansowana kwotą 0,8 mln.

3 mln zarezerwowano na organizację lub wsparcie następujących przedsięwzięć i imprez kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, festiwali:

  • Sopot Classic – 500.000 zł
  • Sopot Festival – 500.000 zł
  • Festiwal Literacki Sopot 2016 – 370.000 zł
  • Sopot Jazz Festival – 300.000 zł
  • Artloop Festival 2016 – 250.000 zł, w tym katalog
  • Cykl wydarzeń kulturalnych w Teatrze na Plaży – 180.460 zł
  • Festiwal Kultury Żydowskiej – 170.000 zł
  • Sopocka Majówka – 135.000 z
  • Jesienny koncert dla mieszkańców – 125.000 zł
  • Wystawa „W hołdzie kwadratowi” – 70.000 zł
  • Koncerty z cyklu START UP – 62.500 zł
  • Festiwal OSA (Open Source Art) – 50.000 zł
  • Koncert Sopot Film Festival – 50.000 zł
  • Projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów – 45.000 zł
  • Wystawa J. Ciągliński „Impresjonista z Polski” z Kolekcji z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki – 40.000 zł
  • Śniadania w Operze – 35.000 zł
  • KIDS in Sopot – 20.000 zł
  • Kulturalny Sopot - INFO BOX – 17.500 zł

Natomiast na programy zdrowotne dla mieszkańców zaplanowano 650 tys:

  • Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej i próchnicy zębów
  • Edukacja w cukrzycy
  • Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS
  • Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku
  • Rehabilitacja domowa
  • Profilaktyka nowotworu piersi
  • Program „ Zdrowie Seniora”
  • Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV
  • Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego.
  • Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych
  • Wsparcie środowiskowej opieki psychiatrycznej

Większe kwoty zarezerwowano za to dla klubów sportowych. Zawody na hipodromie, klub koszykarski Trefl Sopot, klub siatkarski PGE Atom Trefl Sopot, klub rugby MKS „Ogniwo” Sopot otrzymają łącznie 2,25 mln zł. Funkcjonowanie MOSiR będzie kosztować – 4,4 mln zł.

Funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2016 kosztować ma 1,78 mln. Wpływy z kar i mandatów mają wg planów = wynieść 200 tys. Dofinansowanie zakupu mobilnego komisariatu dla policji wyniesie 400 tys. a pojazdu gaśniczego dla straży pożarnej – 80 tys.

Mniejsze wydatki to m.in.:

  • zakup toalet miejskich – 500 tys.
  • dwa pylony elektroniczne dla turystów wraz z mapami i oprogramowaniem – 230 tys.
  • uporządkowanie wejść na plaże – 100 tys.
  • dofinansowanie działań ekologicznych jak likwidacja ogrzewania węglowego, podłączenie do sieci ciepłowniczej, odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody, usuwanie azbestu – 97 tys.
  • radiowy system automatycznej identyfikacji (aktywne bramki) w mediatece – 80 tys.
  • przewóz niepełnosprawnych – 53 tys.
Tak nie należy prowadzić finansów miasta. Rachunek za chaotyczne i rozrzutne działania zapłacą mieszkańcy Sopotu.Bartosz Łapiński
Olejmy no i spuśćmy zasłonę na to, co mówi Pan na temat budżetu.Barbara Gierak-Pilarczyk
Ja chciałbym jednak, żebyśmy reagowali na tego typu wypowiedzi, jak właśnie radnej Gierak-Pilarczyk dotyczące tego, czy rada miasta coś powinna olać, bądź czegoś nie powinna olewać.Bartosz Łapiński
Emitujemy obligacje, przekraczamy kolejne poziomy zadłużenia miasta, nie wiem czy to można nazwać przygotowaniem do kolejnego okresu aplikacyjnego.Piotr Meller
Nie możemy teraz zbijać długu, teraz musimy niestety pieniądze wydawać.Jacek Karnowski

Wyniki głosowania imiennego za uchwałą budżetową na sesji 21 grudnia 2015:

    Uchwałę poparli:

  • Jerzy Smolarek
  • Piotr Bagiński
  • Paweł Kąkol
  • Maria Filipkowska-Walczuk
  • Barbara Gierak-Pilarczyk
  • Grzegorz Wendykowski
  • Marcin Stefański
  • Anna Łukasiak
  • Aleksandra Gosk
  • Zbigniew Duzinkiewicz
  • Lesław Orski
  • Tomasz Lipiński

    • Wstrzymali się:

  • Grażyna Czajkowska
  • Wojciech Fułek
  • Jerzy Hall
  • Jarosław Kempa

    • Przeciwni byli:

  • Bartosz Łapiński
  • Michał Stróżyk
  • Andrzej Kałużny