Budżet miasta na rok 2018

17 listopada 2017 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.

Dochody miasta w 2018 roku miałyby wynieść 319.924.830 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 343.758.162 złotych. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 23,3 mln wyniesie ponad 600 zł na mieszkańca. Ma zostać pokryty ze środków własnych oraz emisji obligacji (do 34 mln). Roczne spłaty dotychczasowych kredytów to kwota 3 mln na same odsetki.

Największe pozycje w wydatkach to:

• 12 mln - wkład w wyposażenie hali (do roku 2020 nazwa handlowa Ergo Arena)
• 10 mln - budynki komunalne przy przy Świemirowskiej, Niepodległości i Malczewskiego
• 5,2 mln - zmiana aranżacji zieleni i alejek w Parku Północnym
• 7,7 mln - wkład w prace remontowe ArtInkubatora i biblioteki publicznej przy Goyki

Największe źródła dochodów to:

• 86 mln - podatek dochodowy od osób indywidualnych (PIT)
• 7 mln - podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)
• 21 mln - zyski ze sprzedaży gruntów
• 23 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
• 10,5 mln - opłata za odbiór odpadów
• 52 mln - podatki od nieruchomości i inne lokalne

9,3 mln zostanie przeznaczone na nowe budynki komunalne przy Niepodległości (od strony Świemirowskiej) i przy Malczewskiego (w bieżącym roku już zaplanowano wydać na ten cel 13 mln) Malczewskiego. Starsze mieszkania miejskie również będą modernizowane. 4 mln zaplanowano na remonty lokali komunalnych, a 0,7 mln na dofinansowanie remontów elewacji wspólnot.

W wydatkach ujęto też nowy pomost dla jachtów między plażą a obecna przystanią. Jest on zaprojektowany z myślą o 28 jednostkach. Ponadto znajdzie się tam brakujący w obecnej przystani sanitariat. Łączne koszty tej budowy wraz z pogłębieniem toru podejściowego do pomostu mają w przyszłym roku wynieść 3,5mln.

Przyszłoroczne koszty budowy kaplicy pogrzebowej mają wynieść 3,4 mln. Na wkład w budowę szpitala geriatrycznego przy 23 Marca 93 przez Urząd Marszałkowski zarezerwowano 2,1 mln (w ub. r. 560 tys.), natomiast budowa schroniska dla zwierząt ma kosztować 1,7 mln zł. Modernizacja schroniska dla młodzieży przy ul. Armii Krajowej w przyszłym roku ma kosztować 1,3 mln.

Utrzymanie urzędu pochłonie 19 mln (w tym 55 tys. na szkolenia pracowników), a oczyszczanie miasta niecałe 3,9 mln.

Kilka milionów złotych ma zostać przeznaczonych na remonty i przebudowy dróg i chodników:

• Haffnera na wysokości hoteli (Niepodległości-Powstańców Warszawy) – 3 mln zł, przeniesione z roku bieżącego
• Przebudowa skrzyżowań na ronda: Kraszewskiego-Wejherowska i Wejherowska-Obodrzyców (dofinansowane z UE) – 2,5 mln zł
• Słowackiego
• Podgórna
• Kasztanowa (przy stacji paliw)
• Junaków
• Langiewicza
• odcinek Karlikowskiej od Okrzei do drogi przy zbiorniku
• chodniki Niepodległości, Lipowa, Wybickiego, Armii Krajowej (od Kochanowskiego do Wybickiego), 3 Maja, Powstańców Warszawy, Sępia – 1,35 mln zł

Ponadto na modernizację całej długości ścieżki rowerowej w parkach nadmorskich i wzdłuż Haffnera i Niepodległości do Gdyni zarezerwowano 2,9 mln zł. Jedno z przejściowych podwórek przy Bohaterów Monte Cassino, prowadzące do ulicy Kubacza ma otrzymać wyremontowany ciąg pieszy za kwotę 150 tys. zł. Na nowe tablice z nazwami ulic i słupy informacyjne przeznaczono 425 tys. zł. Modernizacja monitoringu miejskiego ma kosztować 820 tys. zł. Na odszkodowanie za przejęcie działki nr 3/3 przy ul. Smolnej 7b z przeznaczeniem pod budowę drogi łączącej ul. Świemirowską z ul. Smolną przeznaczono ponad 0,5 mln zł (1.044zł x m²). Nowa winda przy Informacji Turystycznej ma kosztować 0,6 mln.

Kilka milionów złotych ma zostać przeznaczone na urządzenie terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in.:

• Przebudowa Potoku Grodowego i prace wodno-ściekowe w kwartale Parkowa - Kordeckiego - Al. W. Polskiego – Kilińskiego – 6,6 mln
• Wąwóz Majkowskiego i zagospodarowanie parku i stawu Morskie Oko – 200 tys.
• prace przy skarpie Sobieskiego Winieckiego i w Lasku Karlikowskim - 3,6 mln
• meble i donice na Plac Przyjaciół Sopotu – 1 mln zł
• ławki i kosze uliczne do parków (al. Wojska Polskiego i Mały Monciak) – 440 tys.

Modernizacja oświetlenia ulicznego ma kosztować 1,6 mln oraz dodatkowo 280 tys. zł na samej ulicy Kolberga (na odcinku od szkoły do Malczewskiego, niezrealizowane w roku 2017 z budżetu obywatelskiego).

1 mln przeznaczono na urządzenie kolejnych placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu: przy Armii Krajowej, Okrężnej, Kujawskiej, Tatrzańskiej, liceum przy Książąt Pomorskich, które zostały przeznaczone do realizacji w tegorocznym głosowaniu w budżecie obywatelskim.

Wiele mln zł przeznaczono na instytucje i wydarzenia kulturalne. Samo funkcjonowanie Państwowej Galerii Sztuki wraz z kosztami wystaw zostanie dofinansowane z kasy miasta kwotą 3,2 mln. Podobną kwotę otrzyma cała biblioteka miejska – 3 mln.

Filharmonia Kameralna Sopot Wojciecha Rajskiego podobnie jak co roku otrzyma 1,1 mln. Scena Kameralna Teatru Wybrzeże przy Monte Cassino natomiast zostanie dofinansowana kwotą 1,1 mln.

Ponad 2 mln zarezerwowano na organizację lub wsparcie następujących przedsięwzięć i imprez kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, festiwali:

• Sopot Classic – 640 tys.
• Sopot Festival – 500 tys.
• Festiwal Literacki Sopot 2016 – 420 tys.
• Sopot Jazz Festival – 340 tys.
• Cykl wydarzeń kulturalnych w Teatrze na Plaży – 180 tys.
• Festiwal Kultury Żydowskiej – 170 tys.
• Sopocka Majówka – 150 tys.
• Jesienny koncert dla mieszkańców – 150 tys.
• Wystawa „Malarstwo zachodnioeuropejskie” z galerii lwowskiej w Sopocie – 110 tys.
• Festiwal OSA (Open Source Art) – 60 tys.
• Koncert Sopot Film Festival – 50 tys.
• Festiwal „Dwa Teatry” – 70 tys.
• koncerty w klubach – 30 tys.
• Tajemnice Opery Leśnej – 35 tys.
• KIDS in Sopot – 40 tys.
• Kulturalny Sopot - INFO BOX – 20 tys.

Natomiast na programy zdrowotne dla mieszkańców zaplanowano 700 tys.:

• Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej i próchnicy zębów
• Profilaktyka próchnicy
• Edukacja w cukrzycy
• Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS
• Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku
• Rehabilitacja domowa
• Profilaktyka nowotworu piersi
• Program „ Zdrowie Seniora”
• Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV
• Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego
• Poprawa dostępu do okulisty

Większe kwoty zarezerwowano za to dla klubów sportowych. Zawody na hipodromie, klub koszykarski Trefl Sopot, klub rugby MKS „Ogniwo” Sopot otrzymają łącznie 2,45 mln zł. Utrzymanie pływalni krytej przy Haffnera 55 będzie kosztować 1 mln, a jej remont pół miliona. Wysokim wydatkiem ma być częściowa płatność za wyposażenie hali widowiskowej na granicy z Gdańskiem – na kolejną spłatę rat za wyposażenie teletechniczne, instalacje ogrzewania i klimatyzacji WHSW, jako wydatek inwestycyjny 11.734.277 zł oraz spłatę odsetek z w/w tytułu – 1.040.000 zł.

Funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2016 kosztować ma 2,2 mln. Wpływy z kar i mandatów mają wg planów wynieść 150 tys.

Mniejsze wydatki to m.in. wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta (ręczniki, pendrive, itp.) – 50 tys. i działalność Domów Sąsiedzkich – 25 tys.

Wypowiedzi radnych na temat uchwały budżetowej podczas sesji 18 grudnia zajęły ponad dwie godziny. Grażyna Czajkowska zaproponowała m.in. dodanie do budżetu środków na darmowe przejazdy dla uczniów w wieku od 7 do 19 lat w okresie roku szkolnego. Takich dzieci miałoby w Sopocie być 2584. Roczny koszt pokrycia tych przejazdów miałby wynieść ok. 75 tys. zł.

Prezydent Karnowski informował o toczących się procedurach administracyjnych dotyczących inwestycji wokół przejścia z Bohaterów Monte Cassino do Czyżewskiego.

– Tam rzeczywiście to co powiedział pan prezydent Skwierawski są prywatni inwestorzy, którzy te budynki Monte Cassino 25 i wykupili kilka garaży od osób prywatnych i chcą prowadzić budowę, czekamy na ten ostateczny projekt. Wg mnie jeszcze nie ma pozwolenia na budowę, ale nie wiem dokładnie.

Te wielomilionowe pomysły inwestycyjne nie zwiększyły wartości majątku miasta. Nie spowodowały wzrostu podatków z tego tytułu.Bartosz Łapiński

Ja też byłem zwolennikiem przebicia tunelu pod Pachołkiem. I ta inwestycja opóźnia się, opóźnia się, opóźnia się i pewnie umrze. Bo będzie za późno. Już jej nie zdążymy złożyć (...) I tej inwestycji pewnie nie zrobimy. Jacek Karnowski