Budżet miasta na rok 2025

18 listopada 2024 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.

Dochody miasta w 2025 roku miałyby wynieść 533,4 mln złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 590,3 mln złotych. Wynikający z nich deficyt budżetowy 56,9 mln zł może być więc o 40% mniejszy niż deficyt planowany na bieżący rok. Ma zostać pokryty m.in. z emisji obligacji i niezrealizowanych przedsięwzięć (w tym roku i kolejnym). Zadłużenie miasta może więc wzrosnąć na przestrzeni przyszłego roku o ponad 26% – ze 106 do 133 mln zł. Wzrost ten byłby i tak mniejszy niż 100% wzrost poziomu zadłużenia w roku 2024. Jednak spłaty zaciągniętych długów wzrosłyby rok do roku właśnie o 100% – z 10 mln zł w roku 2024 do 20,9 mln zł, z czego 6,5 mln zł miałoby zostać przeznaczone na same odsetki, co oznaczałoby wzrost kosztów obsługi zadłużenia o 1,2 mln zł rok do roku.

Największe planowane wydatki to:

• 7,1 mln zł – zakup gruntów – przy Niepodległości 785 na budynek komunalny i poza miastem na likwidowane ogrody działkowe
• 6 mln zł – nowe mieszkania komunalne
• 5,5 mln zł – remont szkoły podstawowej nr 1
• 5 mln zł – przebudowa Pułaskiego i Bema

Największe źródła dochodów to:

• 245 mln zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i - przedsiębiorstw (CIT)
• 87 mln zł - podatki od nieruchomości i inne lokalne
• 44 mln zł - wpływy z najmu i dzierżawy
• 32 mln zł - zyski ze sprzedaży gruntów do zabudowy (Haffnera 27a – 12 mln zł, parking przy Chopina 8 – 20 mln zł)

Remonty ulic

Po zakończeniu w bieżącym roku prac na Niepodległości, Sobieskiego, Mieszka I, Łowickiej i Smolnej, zarezerwowano środki na remonty kolejnych ulic:

• Pułaskiego i Bema – 5 mln zł,
• Łokietka – 1. etap od Jana z Kolna do Polnej, za ok. 2,4 mln zł,
• Sienkiewicza – ok. 800 tys. zł,
• Łużycka – ok. 800 tys. zł,
• Piaskowa – ok. 800 tys. zł,

oraz przeniesione z budżetu na br.:

• Goyki – 4 mln zł na 1. etap.
• Broniewskiego – 1 mln zł,

Jeżeli gminie zostanie przyznana dotacja, możliwa jest również wymiana nawierzchni kolejnego odcinka Niepodległości (od Andersa do 3 Maja). Ponadto zarezerwowano środki na modernizację chodników i zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu Chopina i Grunwaldzkiej, schodów do parku przy Sępiej, wspólnych wjazdów na posesje przy Chopina i Andersa.

Planowane jest również sfinansowanie robót budowlanych w ramach Etapu I rozbudowy miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach wraz z przerzutem wód Potoku Karlikowskiego do zlewni Potoku Nr 2. Rozbudowa ma obejmować przebudowę układu drogowego, jednak w projekcie budżetu nie określono, których ulic i w jakim zakresie. Kilka lat temu wspominano np. o ulicy Skarpowej, której nawierzchnia miałaby być wymieniona podczas tych prac.

Na remonty kolejnych ulic: Pokorniewskiego, Kolberga, Kujawskiej zarezerwowano środki tylko na przygotowania dokumentacji.

Z budżetu na bieżący rok przeniesiono niewykorzystane środki na nierozpoczęte od kilku lat odkrycie Potoku Karlikowskiego między stawem przy Reja a pętlą trolejbusową (3,2 mln zł), i przy skwerze za kościołem św. Michała (1,5 mln zł). Dodano również kwoty na odcinek leżący pomiędzy tymi lokalizacjami – od komory w alei Niepodległości do planowanej do realizacji ulicy Torowej.

Modernizację oświetlenia ulicznego zaplanowano tylko przy Klenczona.

Mieszkania komunalne

Po zakończeniu w roku 2024 prac budowlanych przy 3 Maja 61 i Obodrzyców 20a, na przyszły rok zarezerwowano 6 mln zł na budynki mieszkalne w dwóch lokalizacjach:

• Jana z Kolna – 4 mln zł,
• Sobieskiego – 2 mln zł.

Łączne dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na budynki w tych dwóch lokalizacjach ma wynieść 9,3 mln zł. Planowany jest również wykup pasa gruntu na nową drogę biegnącą wokół istniejących budynków komunalnych przy Niepodległości 640. Ma ona prowadzić do kolejnych budynków przy Smolnej. Zarezerwowano na ten cel 700 tys. zł.

Podobnie jak w poprzednich latach, na przyszły rok aktualna jest koncepcja wykupu prywatnej działki przy Niepodległości 785, a środki rezerwowane na jej sfinansowanie aktualizowane są co roku – na przyszły rok do 500 tys. zł. Aktualna jest również koncepcja całkowitej likwidacji ogrodów działkowych OAZA przy Bitwy pod Płowcami, na zakup gruntów poza miastem przeznaczono w przyszłym roku 6,6 mln zł.

Na modernizacje i remonty w dotychczasowych mieszkaniach komunalnych zarezerwowano łącznie 7 mln zł.

Obiekty użyteczności publicznej

Jeżeli w przyszłym roku uda się znaleźć wykonawcę robót budowlanych, na budowę muzeum Opery Leśnej zarezerwowano 3 mln zł. Planowany od kilku lat remont muru oporowego Chmielewskiego 3, Czyżewskiego 6 może zwiększyć swój koszt do 1 mln zł. Na rozbudowę cmentarza komunalnego zarezerwowano 650 tys. zł, a na budowę kolumbarium 100 tys. zł. Jak co roku zarezerwowano też środki na przebudowę, nadbudowę i modernizację budynku ratusza – ponad 2 mln zł.

Inne budynki przeznaczono do remontu w kolejnych latach, a w przyszłym roku zaplanowano wyłącznie sfinansowanie dokumentacji projektowej:

• rozbudowy byłej Zatoki Sztuki, dawnych Łazienek Północnych przy Mamuszki 14 – pół miliona zł,
• przebudowy budynku Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta przy Marynarzy 4 – pół miliona zł,
• remontu willi Bergera przy Obrońców Westerplatte 24 – 200 tys. zł.

Służby, wychowanie i usługi

Podobnie jak w ubiegłym roku, dotację (na zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki) dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego (przy Grunwaldzkiej i 23 Marca) przewidziano w wysokości 1 mln zł. Przewidziano również 1 mln zł na prowadzenie ambulatorium chirurgicznego przy Chrobrego. Zakup udziałów w kapitale zakładowym Aqua Sopot na inwestycje wodno-kanalizacyjne ma kosztować do pół miliona zł.

Dwa miliony złotych może otrzymać komenda Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego z drabiną. Komenda policji może liczyć na dofinansowanie zakupu pojazdu w kwocie 85 tys. zł. Aktualny jest również zamiar zakupu większego samochodu na potrzeby Urzędu Miasta – na przyszły rok zaktualizowano koszt ewentualnego zakupu do 250 tys. zł. Koszty remontu jachtu szkoleniowego dla młodzieży oszacowano na 53 tys. zł.

Spośród remontów placówek edukacyjnych najbardziej kosztowny ma zostać przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 1 przy Armii Krajowej. Zarezerwowano na niego 5,5 mln zł. W budynku tej szkoły ma znaleźć się obserwatorium astronomiczne, którego utworzenie planowane jest piąty rok z rzędu. Kwota na jego wyposażenie wynosi 370 tys. zł. Na przebudowę żłobka położonego obok tej szkoły zarezerwowano 2 mln zł.

Na dotacje do festiwali przewidziano łącznie ponad 4 mln zł. Największą dotację ma otrzymać festiwal Sopot Classic – 1,25 mln zł. Podobna kwota (1,5 mln zł) została przeznaczona na remont sceny w Operze Leśnej. Natomiast organizowana z miejskich środków Sopocka Majówka ma kosztować 170 tys. zł. Na przyszły rok przesunięto planowane rok temu wydatki na działania wizerunkowe i zwiększono ich kwoty: wdrożenie nowego znaku graficznego oraz system identyfikacji wizualnej ma kosztować 300 tys. zł, a rebranding strony internetowej – 150 tys. zł. Na emisję spotów reklamowych promujących miasto w TVN i TVN 24 Biznes i Świat przeznaczono podobnie jak w ubiegłych latach – 160 tys. zł. Swobodny dostęp do danych cyfrowych przetwarzanych przez miejskie instytucje ma kosztować 303 tys. zł.