Budżet miasta na rok 2017

15 listopada 2016 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.

Dochody miasta w 2017 roku miałyby wynieść 283.744.000 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 302.579.000 złotych. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 18,8 mln wyniesie ponad 500 zł na mieszkańca. Ma zostać pokryty ze środków własnych oraz emisji obligacji (w kwocie 6,8 mln). Roczne spłaty dotychczasowych kredytów to kwota 4 mln na same odsetki.

Największe pozycje w wydatkach to:

  • 13,5 mln - budynki komunalne przy przy Niepodległości i Malczewskiego
  • 6,6 mln - wkład w wyposażenie hali (do roku 2020 nazwa handlowa Ergo Arena)
  • 6,5 mln - wkład w prace remontowe ArtInkubatora i biblioteki publicznej przy Goyki
  • 4,5 mln - budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Milion złotych zarezerwowano na usunięcie piasku odkładającego się przy brzegu w plaży w formie tzw. tombolo przy molo pod nazwą „odpiaszczenie plaży”. Prace nad technologią interwencji środowiskowej w tym miejscu zlecono w styczniu br., a wyników ekspertyz jeszcze nie opublikowano.

Zarezerwowano również 1,5 mln na pokrycie podatku VAT od przekazanych ulic wokół centrum dworcowego na rzecz gminy.

Największe źródła dochodów to:

  • 82 mln - podatek dochodowy od osób indywidualnych (PIT)
  • 6,2 mln - podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)
  • 12,7 mln - zyski ze sprzedaży gruntów
  • 24 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
  • 9,8 mln - opłata za odbiór odpadów
  • 47 mln - podatki od nieruchomości i inne lokalne

13,5 mln zostanie przeznaczone na budowę budynków komunalnych przy Niepodległości (od strony Świemirowskiej) i przy Malczewskiego (w bieżącym roku już zaplanowano wydać na ten cel 8 mln).

Starsze mieszkania miejskie również będą modernizowane. Podobnie jak w ub. r., 3,5 mln zaplanowano na remonty lokali komunalnych, a 0,7 mln na dofinansowanie remontów elewacji wspólnot. Wkład w budowę nowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym ustalono na 2 mln. Tyle samo ma kosztować wzmocnienie fundamentów Urzędu Miasta. Na wkład w budowę szpitala geriatrycznego przy 23 Marca 93 przez Urząd Marszałkowski zarezerwowano 560 tys. (w ub. r. 200 tys.).

Utrzymanie urzędu pochłonie 19 mln (w tym 53 tys. na szkolenia pracowników), a oczyszczanie miasta niecałe 3,9 mln.

Termomodernizacja przedwojennego budynku Sopockiego Ogniska Plastycznego ma kosztować 800 tys., a wykonanie toalety miejskiej 360 tys. Ten ostatni projekt czeka na realizację, od kiedy uzyskał 787 głosów w budżecie obywatelskim na br.

Sopockie Ognisko Plastyczne przy Księżycowej

Kilka milionów złotych ma zostać przeznaczonych na remonty i przebudowy dróg i chodników:

  • Haffnera na wysokości hoteli (Niepodległości-Powstańców Warszawy) – 1 mln zł
  • Dębowa
  • Słowackiego
  • Podgórna
  • Sienkiewicza
  • połączenie Świemirowskiej z Leśną – 410 tys.
  • chodniki Niepodległości, Wybickiego, Armii Krajowej (od Kochanowskiego do Reja), 3 Maja, Powstańców Warszawy

Ta sama kwota co w ubiegłym roku (0,5 mln) została zarezerwowana na projekty i dokumentację przebudowy tych samych skrzyżowań: Malczewskiego i Niepodległości oraz Niepodległości i Wejherowskiej.

Ponad 3 miliony złotych ma zostać przeznaczone na urządzenie terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in.:

  • skarpy wzdłuż Sobieskiego i zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego – 1,7 mln
  • parking pod skarpą na przedłużeniu Powstańców Warszawy – 850 tys.
  • nieokreślonych bliżej terenów opisanych jako Majkowskiego, Na wydmach, Grodzisko, Skarpa, Obodrzyców – 600 tys.

Na doświetlenie przejść dla pieszych i oświetlenie części Kolberga na odcinku od szkoły do Malczewskiego zaplanowano kwotę 280 tys.

Około milion złotych zarezerwowano na przebudowy kanalizacji podziemnej:

  • kanał deszczowy wzdłuż Kilińskiego – 800 tys.
  • przerzut wód opadowych z Pułaskiego do kanału pod Bohaterów Monte Cassino – 300 tys.

650 tys. przeznaczono na urządzenie kolejnych placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu: przy Moniuszki (35 tys.), Obodrzyców (50 tys.), Okrężnej (350 tys.), przy klubie Sfinks (dokupienie zamku 150 tys.), które zostały przeznaczone do realizacji w tegorocznym głosowaniu w budżecie obywatelskim.

Wiele mln zł przeznaczono na instytucje i wydarzenia kulturalne. Samo funkcjonowanie Państwowej Galerii Sztuki wraz z kosztami wystaw zostanie dofinansowane z kasy miasta kwotą 3,2 mln. Podobną kwotę otrzyma cała biblioteka miejska – 3 mln. Przeciwnie niż w ub. roku, w tym roku nie wyszczególniono kosztów stałych, jak czynsz, który w przypadku mediateki za zajmowane przez nią pomieszczenie w centrum dworcowym zaplanowano w ub. roku w wysokości 910 tys.

Filharmonia Kameralna Sopot Wojciecha Rajskiego podobnie jak co roku otrzyma 1,1 mln. Scena Kameralna Teatru Wybrzeże przy Monte Cassino natomiast zostanie dofinansowana kwotą 0,8 mln.

Ponad 2 mln zarezerwowano na organizację lub wsparcie następujących przedsięwzięć i imprez kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, festiwali:

  • Sopot Classic – 590 tys.
  • Sopot Festival – 500 tys.
  • Festiwal Literacki Sopot 2016 – 400 tys.
  • Sopot Jazz Festival – 340 tys.
  • Cykl wydarzeń kulturalnych w Teatrze na Plaży – 180 tys.
  • Festiwal Kultury Żydowskiej – 170 tys.
  • Sopocka Majówka – 135 tys.
  • Jesienny koncert dla mieszkańców – 125 tys.
  • Wystawa Henryka Cześnika w Armenii i wystawa malarstwa ormiańskiego w Sopocie – 110 tys.
  • Festiwal OSA (Open Source Art) – 60 tys.
  • Koncert Sopot Film Festival – 50 tys.
  • Festiwal „Dwa Teatry” – 50 tys.
  • koncerty w klubach – 30 tys.
  • Tajemnice Opery Leśnej – 35 tys.
  • KIDS in Sopot – 30 tys.
  • Kulturalny Sopot - INFO BOX – 20 tys.

Nie wyszczególniono kwoty przeznaczonej na organizację festiwalu Artloop w roku 2017.

Natomiast na programy zdrowotne dla mieszkańców zaplanowano 700 tys.:

  • Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej i próchnicy zębów
  • Edukacja w cukrzycy
  • Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS
  • Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku
  • Rehabilitacja domowa
  • Profilaktyka nowotworu piersi
  • Program „ Zdrowie Seniora”
  • Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV
  • Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego
  • Wczesne wykrywanie chorób narządu wzroku związanych z wiekiem
  • Zwiększenie dostępności do usług w zakresie chirurgii ogólnej

Większe kwoty zarezerwowano za to dla klubów sportowych. Zawody na hipodromie, klub koszykarski Trefl Sopot, klub siatkarski PGE Atom Trefl Sopot, klub rugby MKS „Ogniwo” Sopot otrzymają łącznie 2,25 mln zł. Utrzymanie pływalni krytej przy Haffnera 55 będzie kosztować 1 mln.

Funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2016 kosztować ma 1,9 mln. Wpływy z kar i mandatów mają wg planów wynieść 150 tys.

Mniejsze wydatki to m.in.:

  • modernizacja zakupionych niedawno trybun w Operze – 340 tys.
  • nowy system identyfikacji miasta – 150 tys.
  • monitoring skweru pomiędzy ul. Książąt Pomorskich a 3-go Maja – 80 tys.
  • wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta (ręczniki, pendrive, itp.) – 80 tys.
  • działalność Domów Sąsiedzkich 20 tys.

Wypowiedzi radnych na temat uchwały budżetowej podczas sesji 19 grudnia zajęły ponad godzinę.

Stopień wydatków ułatwiających dostęp do opieki zdrowotnej powinien być na znacznie wyższym poziomie. Kwota 700tys. od lat pozostaje niezmienna.Grażyna Czajkowska
Prowadzi Pan od lat eksperymenty biznesowe z pieniędzy miejskich.Bartosz Łapiński
Wynika to z tego, że są pewne obiekty niedochodowe. Niestety z natury rzeczy opery leśne, opery, teatry, galerie sztuki, porty, przystanie jachtowe.. Jacek Karnowski
Zazdrość. Po prostu zazdrość. Lesław Orski
Kra, kra, kra, kra, krakanie. Czarnowidztwo. Ja widzę jakiegoś Gargamela, który siedzi gdzieś tam w ponurym jakimś miejscu, w czarnym otoczeniu i wszystko widzi na czarno. Grzegorz Wendykowski